До доходної частини загального фонду районного бюджету за 2011 рік надійшло 66597,2 тис. грн., що становить 95,9% до уточнених річних бюджетних призначень, в тому числі трансфертів з державного бюджету 58353,5 тис. грн., що становить 99,1% до плану на рік. Дотація вирівнювання з державного бюджету надійшла в сумі 31307,8 тис. грн. (100% до планових річних призначень). До спеціального фонду надійшло 2468,8 тис. грн., що складає 140,1% до планових річних призначень.
ДОХОДИ
По власних доходах план по загальному фонду за рік виконано на 78,1%, наді-йшло 8243,7 тис. грн. податкових і неподаткових платежів, що на 2306,5 тис. грн. менше річного планового показника.
Власні надходження бюджетних установ по спеціальному фонду (КДК 25000000) районного бюджету склали 2181,6 тис. грн., що становить 159,9% до річного планового показника.
Податку на доходи фізичних осіб надійшло 8208,8 тис. грн. або 78,2 % до річних планових показників. У порівнянні з 2010 роком спостерігається збільшення надходжень цього податку на 13,5% або на 977 тис. грн., що пов’язане з підвищенням розміру мінімальної заробітної плати.
Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності надійшов в сумі 21,3 тис. грн. при плані 20,6 тис. грн. (103,7%). У 2011 році надходження по податку зменшилис на 2,9 тис. грн. у порівнянні з 2010 роком.
Реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-прідприємців надійшло в сумі 5,6 тис. грн. або 85,5% до річного плану.
Надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності надійшло в сумі 7,3 тис. грн. при запланованих бюджетних призначеннях на звітний період 17 тис. грн. і складає 42,9 %. Зменшення надходжень по цьому податку пов’язано із передачею орендованого майна, що знаходилось на балансі районної ради до територіальної громади міста Щорс (кошти поступають на рахунок міської ради).
Інші надходження зафіксовані в сумі 0,8 тис. грн. при плані на звітний період 5,4 тис. грн. або 14%.
ВИДАТКИ
Видатки загального фонду по районному бюджету за 2011 рік проведені на суму 66455 тис.грн., що складає 95,9% до уточнених планових призначень на рік (69318,5 тис. грн.), в т.ч. питома вага загального виконання в розрізі функцій становить:
органи місцевого самоврядування - 612,3 тис. грн. (0,9%);
освіта - 21562,7 тис. грн. (32,4%);
охорона здоров’я - 12703,9 тис. грн. (19,1%);
соціальний захист - 22198,8 тис. грн. (33,4%);
житлово-комунальне господарство - 8,4 тис.грн.;
культура і мистецтво - 3467,2 тис. грн. (5,2%);
засоби масової інформації - 55 тис. грн. (0,1);
фізична культура і спорт - 714,6 тис. грн. (1,1%);
транспорт - 405,4 тис. грн. (0,6%);
підтримка малого і середнього підприємництва - 15 тис. грн.;
запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій - 10,5 тис. грн.;
видатки, не віднесені до основних груп - 56,9 тис. грн. (0,1%);
дотація вирівнювання, що передається з районних та міських бюджетів - 2977,4 тис.грн. (4,5%);
додаткова дотація на забезпечення виплат, пов’язаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери — 125,5 тис. грн. (0,2%);
додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів - 1161,4 тис. грн.; (1,7%);
субвенція на проведення виборів народних депутатів ВР АРК, місцевих рад та сільських, міських голів - 34,3 тис. грн. (0,1%);
субвенція на збереження середньої зарплати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв’язку із закінченням строку повноважень -31,7 тис. грн. (0,1%);
субвенція на проведення видатків, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів - 59,9 тис. грн. (0,1%);
інші субвенції - 254,1 тис. грн. (0,4%).
Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам - 5 тис. грн.
Видатки на утримання райради склали 612,3 тис. грн. при уточненому річному плані 619,2 тис. грн. або 98,9% від річних планових показників. В тому числі на виплату заробітної плати з нарахуванням використано 503,2 тис. грн. На оплату енергоносіїв - 26,8 тис. грн.
На фінансування закладів освіти спрямовано 21562,7 тис. грн. при уточненому річному плані 22578,5 тис. грн. або 95,5% від плану. З них на виплату заробітної плати з нарахуванням направлено 17945 тис. грн.
На оплату енергоносіїв по установах освіти витрачено 1870,5 тис. грн., з них :
теплопостачання - 428 тис. грн.; водопостачання-16,6 тис. грн., електроенергія - 290,3 тис. грн.; оплата природного газу - 797,2 тис .грн., оплата інших комунальних послуг — 19,6 тис. грн., оплата інших енергоносіїв — 318,8 тис. грн.
На видатки по охороні здоров’я витрачено 12703,9 тис. грн., що становить 93,2% від уточненого плану на рік (13629,4 тис. грн.). В тому числі на виплату заробітної плати з нарахуванням направлено 9954,4 тис. грн. На оплату енергоносіїв - 1560,1 тис. грн.
Видатки на соціальний захист за 2011 рік склали 22198,8 тис. грн. при уточненому річному плані 22831,8 тис. грн. Виконання становить 97,2%. З них:
пільги ветеранам війни і праці - 1552,6 тис. грн.; пільги ветеранам військової служби та органів внутрішніх справ - 89,1 тис. грн.; пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - 137,8 тис. грн.; пільги громадянам, передбачені пунктом «ї» частини першої ст. 77 Основ законодавства про охорону здоров’я, частиною другою ст. 29 Основ законодавства України про культуру, абзацом першим частини четвертої ст. 57 Закону України «Про освіту», та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот - 154,8 тис. грн.; пільги багатодітним сім’ям на ЖКП - 105,4 тис. грн.;
субсидії населенню 1355,8 тис. грн.; допомога сім’ям з дітьми — 16281,5 тис. грн.; утримання центрів соціальних служб для молоді - 144,2 тис. грн.;
програми і заходи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді - 3 тис. грн.; інші програми соці-ального захисту дітей - 16,2 тис. грн.;
територіальний центр соціальної допомоги на дому - 2288,2 тис. грн.;
виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні
послуги громадянам похилого віку, інвалідам - 19,5 тис. грн.; фінансова підтримка організацій ветеранів - 23,7 тис. грн.; інші видатки на соціальний захист населення - 27 тис.грн.
Видатки на житлово-комунальне господарство (водопровідно-каналізаційне господарство) за 2011 рік склали 8,4 тис. грн. при уточненому річному плані 8,4 тис. грн, або 100%.
Видатки на культуру і мистецтво при уточненому річному плані 3611,3 тис. грн., склали 3467,2тис.грн. або 96%. В тому числі на виплату заробітної плати з нарахуваннями направлено 2908,9 тис.грн. На оплату енергоносіїв використано 452,5 тис.грн.
Видатки по засобам масової інформації (преса) за 2011 рік становлять 55 тис. грн. при уточненому річному плані 60 тис.грн. (або 91,7%).
Видатки на фізичну культуру та спорт склали 714,6 тис.грн. при уточненому річному плані 743 тис.грн. або 96,2%, з них: проведення зборів і змагань - 29,5 тис. грн.; утримання дитячо-юнацької спортивної школи - 527,5 тис. грн.;
фінансова підтримка ФСТ «Колос» - 54,1 тис. грн.; утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл ( які підпорядковані громадським організаціям) - 103,5 тис. грн.
Видатки на транспорт склали 405,4 тис. грн. при уточненому річному плані - 405,4 тис. грн. або 100%, в т.ч.: компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом - 320,7 тис.грн.; компенсаційні виплати на пільговий проїзд на залізничному транспорті - 84,7 тис.грн.
Видатки на підтримку малого і середнього підприємництва при уточненому річному плані 15 тис.грн. склали 15 тис.грн. або 100%.
Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихі-йного лиха - 10,5 тис. грн. при уточненому річному плані 10,5 тис. грн. або 100%.
Інші видатки, не віднесені до основних груп - при уточненому річному плані 57 тис. грн., виконано 56,9 тис.грн. або 99,9%.
P.S. Публічне представлення інформації про виконання райбюджету відбудеться 16 березня 2012 р. о 10-ій год. на черговій сесії райради.
Фінансове управління Щорської РДА
ДОХОДИ
По власних доходах план по загальному фонду за рік виконано на 78,1%, наді-йшло 8243,7 тис. грн. податкових і неподаткових платежів, що на 2306,5 тис. грн. менше річного планового показника.
Власні надходження бюджетних установ по спеціальному фонду (КДК 25000000) районного бюджету склали 2181,6 тис. грн., що становить 159,9% до річного планового показника.
Податку на доходи фізичних осіб надійшло 8208,8 тис. грн. або 78,2 % до річних планових показників. У порівнянні з 2010 роком спостерігається збільшення надходжень цього податку на 13,5% або на 977 тис. грн., що пов’язане з підвищенням розміру мінімальної заробітної плати.
Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності надійшов в сумі 21,3 тис. грн. при плані 20,6 тис. грн. (103,7%). У 2011 році надходження по податку зменшилис на 2,9 тис. грн. у порівнянні з 2010 роком.
Реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-прідприємців надійшло в сумі 5,6 тис. грн. або 85,5% до річного плану.
Надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності надійшло в сумі 7,3 тис. грн. при запланованих бюджетних призначеннях на звітний період 17 тис. грн. і складає 42,9 %. Зменшення надходжень по цьому податку пов’язано із передачею орендованого майна, що знаходилось на балансі районної ради до територіальної громади міста Щорс (кошти поступають на рахунок міської ради).
Інші надходження зафіксовані в сумі 0,8 тис. грн. при плані на звітний період 5,4 тис. грн. або 14%.
ВИДАТКИ
Видатки загального фонду по районному бюджету за 2011 рік проведені на суму 66455 тис.грн., що складає 95,9% до уточнених планових призначень на рік (69318,5 тис. грн.), в т.ч. питома вага загального виконання в розрізі функцій становить:
органи місцевого самоврядування - 612,3 тис. грн. (0,9%);
освіта - 21562,7 тис. грн. (32,4%);
охорона здоров’я - 12703,9 тис. грн. (19,1%);
соціальний захист - 22198,8 тис. грн. (33,4%);
житлово-комунальне господарство - 8,4 тис.грн.;
культура і мистецтво - 3467,2 тис. грн. (5,2%);
засоби масової інформації - 55 тис. грн. (0,1);
фізична культура і спорт - 714,6 тис. грн. (1,1%);
транспорт - 405,4 тис. грн. (0,6%);
підтримка малого і середнього підприємництва - 15 тис. грн.;
запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій - 10,5 тис. грн.;
видатки, не віднесені до основних груп - 56,9 тис. грн. (0,1%);
дотація вирівнювання, що передається з районних та міських бюджетів - 2977,4 тис.грн. (4,5%);
додаткова дотація на забезпечення виплат, пов’язаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери — 125,5 тис. грн. (0,2%);
додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів - 1161,4 тис. грн.; (1,7%);
субвенція на проведення виборів народних депутатів ВР АРК, місцевих рад та сільських, міських голів - 34,3 тис. грн. (0,1%);
субвенція на збереження середньої зарплати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв’язку із закінченням строку повноважень -31,7 тис. грн. (0,1%);
субвенція на проведення видатків, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів - 59,9 тис. грн. (0,1%);
інші субвенції - 254,1 тис. грн. (0,4%).
Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам - 5 тис. грн.
Видатки на утримання райради склали 612,3 тис. грн. при уточненому річному плані 619,2 тис. грн. або 98,9% від річних планових показників. В тому числі на виплату заробітної плати з нарахуванням використано 503,2 тис. грн. На оплату енергоносіїв - 26,8 тис. грн.
На фінансування закладів освіти спрямовано 21562,7 тис. грн. при уточненому річному плані 22578,5 тис. грн. або 95,5% від плану. З них на виплату заробітної плати з нарахуванням направлено 17945 тис. грн.
На оплату енергоносіїв по установах освіти витрачено 1870,5 тис. грн., з них :
теплопостачання - 428 тис. грн.; водопостачання-16,6 тис. грн., електроенергія - 290,3 тис. грн.; оплата природного газу - 797,2 тис .грн., оплата інших комунальних послуг — 19,6 тис. грн., оплата інших енергоносіїв — 318,8 тис. грн.
На видатки по охороні здоров’я витрачено 12703,9 тис. грн., що становить 93,2% від уточненого плану на рік (13629,4 тис. грн.). В тому числі на виплату заробітної плати з нарахуванням направлено 9954,4 тис. грн. На оплату енергоносіїв - 1560,1 тис. грн.
Видатки на соціальний захист за 2011 рік склали 22198,8 тис. грн. при уточненому річному плані 22831,8 тис. грн. Виконання становить 97,2%. З них:
пільги ветеранам війни і праці - 1552,6 тис. грн.; пільги ветеранам військової служби та органів внутрішніх справ - 89,1 тис. грн.; пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - 137,8 тис. грн.; пільги громадянам, передбачені пунктом «ї» частини першої ст. 77 Основ законодавства про охорону здоров’я, частиною другою ст. 29 Основ законодавства України про культуру, абзацом першим частини четвертої ст. 57 Закону України «Про освіту», та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот - 154,8 тис. грн.; пільги багатодітним сім’ям на ЖКП - 105,4 тис. грн.;
субсидії населенню 1355,8 тис. грн.; допомога сім’ям з дітьми — 16281,5 тис. грн.; утримання центрів соціальних служб для молоді - 144,2 тис. грн.;
програми і заходи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді - 3 тис. грн.; інші програми соці-ального захисту дітей - 16,2 тис. грн.;
територіальний центр соціальної допомоги на дому - 2288,2 тис. грн.;
виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні
послуги громадянам похилого віку, інвалідам - 19,5 тис. грн.; фінансова підтримка організацій ветеранів - 23,7 тис. грн.; інші видатки на соціальний захист населення - 27 тис.грн.
Видатки на житлово-комунальне господарство (водопровідно-каналізаційне господарство) за 2011 рік склали 8,4 тис. грн. при уточненому річному плані 8,4 тис. грн, або 100%.
Видатки на культуру і мистецтво при уточненому річному плані 3611,3 тис. грн., склали 3467,2тис.грн. або 96%. В тому числі на виплату заробітної плати з нарахуваннями направлено 2908,9 тис.грн. На оплату енергоносіїв використано 452,5 тис.грн.
Видатки по засобам масової інформації (преса) за 2011 рік становлять 55 тис. грн. при уточненому річному плані 60 тис.грн. (або 91,7%).
Видатки на фізичну культуру та спорт склали 714,6 тис.грн. при уточненому річному плані 743 тис.грн. або 96,2%, з них: проведення зборів і змагань - 29,5 тис. грн.; утримання дитячо-юнацької спортивної школи - 527,5 тис. грн.;
фінансова підтримка ФСТ «Колос» - 54,1 тис. грн.; утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл ( які підпорядковані громадським організаціям) - 103,5 тис. грн.
Видатки на транспорт склали 405,4 тис. грн. при уточненому річному плані - 405,4 тис. грн. або 100%, в т.ч.: компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом - 320,7 тис.грн.; компенсаційні виплати на пільговий проїзд на залізничному транспорті - 84,7 тис.грн.
Видатки на підтримку малого і середнього підприємництва при уточненому річному плані 15 тис.грн. склали 15 тис.грн. або 100%.
Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихі-йного лиха - 10,5 тис. грн. при уточненому річному плані 10,5 тис. грн. або 100%.
Інші видатки, не віднесені до основних груп - при уточненому річному плані 57 тис. грн., виконано 56,9 тис.грн. або 99,9%.
P.S. Публічне представлення інформації про виконання райбюджету відбудеться 16 березня 2012 р. о 10-ій год. на черговій сесії райради.
Фінансове управління Щорської РДА
Комментариев нет:
Отправить комментарий