До доходної частини загального фонду районного бюджету за 2012 рік надійшло 84299,4 тис. грн., що становить 98,4% до уточнених річних бюджетних призначень, в тому числі офіційних трансфертів 74882,7 тис. грн., що становить 99,4 % до уточненого річного плану.
Дотація вирівнювання з державного бюджету надійшла в сумі 37425,0 тис. грн. (100,0 % до планових річних призначень). До спеціального фонду надійшло 2927,2 тис. грн., що складає 139,8 % до планових річних призначень.
ДОХОДИ
По власних доходах план по загальному фонду виконано на 90,8%. надійшло 9416,8 тис. грн. податкових і неподаткових платежів, що на 951,5 тис. грн. менше планового показника на рік.
Власні надходження бюджетних установ по спеціальному фонду (КДК 25000000) районного бюджету склали 2389 тис. грн., що становить 159,6 % до річного планового показника.
Податку на доходи фізичних осіб надійшло 9384,7 тис. грн., або 90,8 % до планових річних показників.
У порівнянні з 2011 роком спостерігається збільшення надходжень цього податку на 14,3 % або на 1175,9 тис. грн., що пов'язане з підвищенням розміру мінімальної заробітної плати і виплатою всієї зарплати на 1 січня 2013 року.
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності надійшов в сумі 24,7 тис. грн. або 123,6 % до річного планового показника, при минулорічному надходженні за цей же період 21,3 тис. грн., збільшення склало 3,4 тис. грн. (15,9%). Перевиконання пов'язане зі збільшенням прибутковості таких підприємств як редакція газети "Промінь" і житлово-експлуатаційна дільниця.
Реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців надійшло 6 тис. грн. або 120 % до річного планового показника. В порівнянні з минулим роком надходження збільшились на 0,4 тис. грн. (7,9%)
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності становлять в сумі 1,3 тис. грн. при планованих річних показниках 2,4 тис. грн. і складають 55,8%.
ВИДАТКИ
Видатки загального фонду по районному бюджету за 2012 рік проведені на суму 84337,8 тис.грн., що складає 98,7 % до уточнених планових призначень на рік (85456,3 тис. грн.), в т.ч. питома вага загального виконання в розрізі функцій становить: органи місцевого самоврядування - 723,4 тис.грн. (0,9%); освіта- 27398,7 тис.грн. (32,5%); охорона здоров'я - 16629,6 тис.грн. (19,7%); соціальний захист - 27057,9 тис.грн. (32,1%); житлово-комунальне господарство - 320,9 тис.грн. (0,4%); культура і мистецтво - 4502,2 тис.грн.(5,3%); засоби масової інформації - 57,5 тис.грн. (0,1%); фізична культура і спорт - 903,8 тис.грн. (1,1%); транспорт - 331,4 тис.грн. (0,4%); запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій - 12,6 тис.грн.; видатки, не віднесені до основних груп - 38 тис.грн.; дотація вирівнювання, що передається з районних та міських бюджетів -3830,9 тис.грн. (4,5%); додаткова дотація на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів - 1744,5 тис.грн. (2,1%); інші додаткові дотації- 159,5 тис.грн. (0,2%); додаткова дотація на оплату праці працівників бюджетних установ -367,2 тис.грн. (0,4%); субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів - 60,8 тис.грн. (0,1%); інші субвенції-84,1 тис.грн. (0,1%); субвенція на проведення виборів депутатів Верховної Ради АРК, місцевих рад та сільських, міських голів - 114,8 тис.грн. (0,1%).
Видатки на утримання райради склали 723,4 тис.грн. при уточненому річному плані 759,9тис.грн., або 95,2% від річних планових показників. Вцілому числі на виплату заробітної плати з нарахуванням використано 538,5 тис.грн. На оплату енергоносіїв - 53,2 тис. грн.
На фінансування закладів освіти спрямовано 27398,7 тис.грн. при уточненому річному плані 27663,5 тис.грн., або 99,0 % від плану. З них на виплату заробітної плати з нарахуванням направлено 23048,9 тис.грн.
На оплату енергоносіїв по установах освіти витрачено 2168,0 тис.грн., з них: теплопостачання - 512,6 тис.грн.; водопостачання - 16,6 тис.грн., електроенергія - 339,2 тис.грн.; оплата природного газу - 920,4 тис.грн., оплата інших комунальних послуг - 26,2 тис.грн.; оплата інших енергоносіїв - 353 тис.грн.
На видатки по охороні здоров'я витрачено 16629,6 тис.грн., що становить 99,3% від уточненого плану на рік (16743,9 тис.грн.). В тому числі на виплату заробітної плати з нарахуванням направлено 12756,1 тис.грн. На оплату енергоносіїв - 2715,2 тис. грн.
Видатки на соціальний захист за 2012 рік склали 27057,9 тис.грн. при уточненому річному плані 27467,8 тис.грн. Виконання становить 98,5 %. З них: пільги ветеранам війни і праці - 2065,9 тис.грн.; пільги ветеранам військової служби та органів внутрішніх справ - 80,1 тис.грн.; пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - 133,1 тис.грн.; пільги громадянам, передбачених пунктом «ї» частини першої ст. 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною другою ст. 29 Основ законодавства України про культуру, абзацом першим частини четвертої ст. 57 Закону України «про освіту», та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот - 194,5 тис.грн.; пільги багатодітним сім'ям на ЖКП - 124,9 тис.грн.; субсидії населенню - 1806,8 тис.грн.; допомога сім'ям з дітьми - 19085,5 тис.грн.; утримання центрів соціальних служб для молоді - 469,5 тис.грн.; програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді - 3,4 тис.грн.; інші програми соціального захисту дітей - 7,8 тис.грн.; інші видатки - 9,6 тис.грн.; заходи з оздоровлення та відпочинку дітей - 15,1 тис.грн.; територіальний центр соціальної допомоги на дому - 2957,5 тис.грн.; виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам - 35,4 тис.грн.; фінансова підтримка організацій ветеранів - 30,9 тис.грн.; інші видатки на соціальний захист населення - 37,9 тис.грн.
Видатки на житлово-комунальне господарство за 2012 рік склали 320,9 тис.грн. при уточненому річному плані 320,9 тис.грн. (або 100,0%).
Видатки на культуру і мистецтво при уточненому річному плані 4552,5 тис.грн., склали 4502,2тис.грн., або 98,9%. В тому числі на виплату заробітної плати з нарахуванням направлено 3882,1 тис.грн. На оплату енергоносіїв використано 569,2 тис.грн..
Видатки по засобах масової інформації (преса) за 2012 рік становлять 57,5 тис.грн. при уточненому річному плані 90,0 тис.грн. (або 63,9%).
Видатки на фізичну культуру та спорт склали 903,8 тис.грн. при уточненому річному плані 910,8 тис.грн. або 99,2%, з них : проведення зборів і змагань - 24,2 тис.грн.; утримання дитячо-юнацької спортивної школи - 698,8 тис.грн.; фінансова підтримка ФСТ «Колос» - 64,8 тис.грн.; утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл ( які підпорядковані громадським організаціям) - 116,0 тис.грн.
Видатки на транспорт склали 331,4 тис.грн. при уточненому річному плані 384,3 тис.грн., або 86,2%, в т.ч.: компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом -237,7 тис.грн.; компенсаційні виплати на пільговий проїзд на залізничному транспорті -93,7 тис.грн.
Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха склали 12,6 тис.грн. при уточненому річному плані 20,1 тис.грн., або 62,7%. Видатки, не віднесені до основних груп, при уточненому річному плані 39,2 тис. грн., склали 38,0 тис.грн. або 96,9%.
Р.S. Публічне представлення інформації про виконання райбюджету відбудеться 15 березня 2013р. о 10-ій год. на черговій сесії райради.
Фінансове управління
райдержадміністрації
Дотація вирівнювання з державного бюджету надійшла в сумі 37425,0 тис. грн. (100,0 % до планових річних призначень). До спеціального фонду надійшло 2927,2 тис. грн., що складає 139,8 % до планових річних призначень.
ДОХОДИ
По власних доходах план по загальному фонду виконано на 90,8%. надійшло 9416,8 тис. грн. податкових і неподаткових платежів, що на 951,5 тис. грн. менше планового показника на рік.
Власні надходження бюджетних установ по спеціальному фонду (КДК 25000000) районного бюджету склали 2389 тис. грн., що становить 159,6 % до річного планового показника.
Податку на доходи фізичних осіб надійшло 9384,7 тис. грн., або 90,8 % до планових річних показників.
У порівнянні з 2011 роком спостерігається збільшення надходжень цього податку на 14,3 % або на 1175,9 тис. грн., що пов'язане з підвищенням розміру мінімальної заробітної плати і виплатою всієї зарплати на 1 січня 2013 року.
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності надійшов в сумі 24,7 тис. грн. або 123,6 % до річного планового показника, при минулорічному надходженні за цей же період 21,3 тис. грн., збільшення склало 3,4 тис. грн. (15,9%). Перевиконання пов'язане зі збільшенням прибутковості таких підприємств як редакція газети "Промінь" і житлово-експлуатаційна дільниця.
Реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців надійшло 6 тис. грн. або 120 % до річного планового показника. В порівнянні з минулим роком надходження збільшились на 0,4 тис. грн. (7,9%)
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності становлять в сумі 1,3 тис. грн. при планованих річних показниках 2,4 тис. грн. і складають 55,8%.
ВИДАТКИ
Видатки загального фонду по районному бюджету за 2012 рік проведені на суму 84337,8 тис.грн., що складає 98,7 % до уточнених планових призначень на рік (85456,3 тис. грн.), в т.ч. питома вага загального виконання в розрізі функцій становить: органи місцевого самоврядування - 723,4 тис.грн. (0,9%); освіта- 27398,7 тис.грн. (32,5%); охорона здоров'я - 16629,6 тис.грн. (19,7%); соціальний захист - 27057,9 тис.грн. (32,1%); житлово-комунальне господарство - 320,9 тис.грн. (0,4%); культура і мистецтво - 4502,2 тис.грн.(5,3%); засоби масової інформації - 57,5 тис.грн. (0,1%); фізична культура і спорт - 903,8 тис.грн. (1,1%); транспорт - 331,4 тис.грн. (0,4%); запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій - 12,6 тис.грн.; видатки, не віднесені до основних груп - 38 тис.грн.; дотація вирівнювання, що передається з районних та міських бюджетів -3830,9 тис.грн. (4,5%); додаткова дотація на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів - 1744,5 тис.грн. (2,1%); інші додаткові дотації- 159,5 тис.грн. (0,2%); додаткова дотація на оплату праці працівників бюджетних установ -367,2 тис.грн. (0,4%); субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів - 60,8 тис.грн. (0,1%); інші субвенції-84,1 тис.грн. (0,1%); субвенція на проведення виборів депутатів Верховної Ради АРК, місцевих рад та сільських, міських голів - 114,8 тис.грн. (0,1%).
Видатки на утримання райради склали 723,4 тис.грн. при уточненому річному плані 759,9тис.грн., або 95,2% від річних планових показників. Вцілому числі на виплату заробітної плати з нарахуванням використано 538,5 тис.грн. На оплату енергоносіїв - 53,2 тис. грн.
На фінансування закладів освіти спрямовано 27398,7 тис.грн. при уточненому річному плані 27663,5 тис.грн., або 99,0 % від плану. З них на виплату заробітної плати з нарахуванням направлено 23048,9 тис.грн.
На оплату енергоносіїв по установах освіти витрачено 2168,0 тис.грн., з них: теплопостачання - 512,6 тис.грн.; водопостачання - 16,6 тис.грн., електроенергія - 339,2 тис.грн.; оплата природного газу - 920,4 тис.грн., оплата інших комунальних послуг - 26,2 тис.грн.; оплата інших енергоносіїв - 353 тис.грн.
На видатки по охороні здоров'я витрачено 16629,6 тис.грн., що становить 99,3% від уточненого плану на рік (16743,9 тис.грн.). В тому числі на виплату заробітної плати з нарахуванням направлено 12756,1 тис.грн. На оплату енергоносіїв - 2715,2 тис. грн.
Видатки на соціальний захист за 2012 рік склали 27057,9 тис.грн. при уточненому річному плані 27467,8 тис.грн. Виконання становить 98,5 %. З них: пільги ветеранам війни і праці - 2065,9 тис.грн.; пільги ветеранам військової служби та органів внутрішніх справ - 80,1 тис.грн.; пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - 133,1 тис.грн.; пільги громадянам, передбачених пунктом «ї» частини першої ст. 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною другою ст. 29 Основ законодавства України про культуру, абзацом першим частини четвертої ст. 57 Закону України «про освіту», та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот - 194,5 тис.грн.; пільги багатодітним сім'ям на ЖКП - 124,9 тис.грн.; субсидії населенню - 1806,8 тис.грн.; допомога сім'ям з дітьми - 19085,5 тис.грн.; утримання центрів соціальних служб для молоді - 469,5 тис.грн.; програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді - 3,4 тис.грн.; інші програми соціального захисту дітей - 7,8 тис.грн.; інші видатки - 9,6 тис.грн.; заходи з оздоровлення та відпочинку дітей - 15,1 тис.грн.; територіальний центр соціальної допомоги на дому - 2957,5 тис.грн.; виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам - 35,4 тис.грн.; фінансова підтримка організацій ветеранів - 30,9 тис.грн.; інші видатки на соціальний захист населення - 37,9 тис.грн.
Видатки на житлово-комунальне господарство за 2012 рік склали 320,9 тис.грн. при уточненому річному плані 320,9 тис.грн. (або 100,0%).
Видатки на культуру і мистецтво при уточненому річному плані 4552,5 тис.грн., склали 4502,2тис.грн., або 98,9%. В тому числі на виплату заробітної плати з нарахуванням направлено 3882,1 тис.грн. На оплату енергоносіїв використано 569,2 тис.грн..
Видатки по засобах масової інформації (преса) за 2012 рік становлять 57,5 тис.грн. при уточненому річному плані 90,0 тис.грн. (або 63,9%).
Видатки на фізичну культуру та спорт склали 903,8 тис.грн. при уточненому річному плані 910,8 тис.грн. або 99,2%, з них : проведення зборів і змагань - 24,2 тис.грн.; утримання дитячо-юнацької спортивної школи - 698,8 тис.грн.; фінансова підтримка ФСТ «Колос» - 64,8 тис.грн.; утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл ( які підпорядковані громадським організаціям) - 116,0 тис.грн.
Видатки на транспорт склали 331,4 тис.грн. при уточненому річному плані 384,3 тис.грн., або 86,2%, в т.ч.: компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом -237,7 тис.грн.; компенсаційні виплати на пільговий проїзд на залізничному транспорті -93,7 тис.грн.
Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха склали 12,6 тис.грн. при уточненому річному плані 20,1 тис.грн., або 62,7%. Видатки, не віднесені до основних груп, при уточненому річному плані 39,2 тис. грн., склали 38,0 тис.грн. або 96,9%.
Р.S. Публічне представлення інформації про виконання райбюджету відбудеться 15 березня 2013р. о 10-ій год. на черговій сесії райради.
Фінансове управління
райдержадміністрації
Комментариев нет:
Отправить комментарий