Інформація про виконання районного бюджету за 2013 рік

До доходної частини загального фонду районного бюджету за 2013 рік надійшло 84240,7 тис. грн., що становить 94,6% до уточнених річних бюджетних призначень, в тому числі офіційних трансфертів 74561 тис. грн., що становить 99,4 % до плану на рік. Дотація вирівнювання з державного бюджету надійшла в сумі 38587,6 тис. грн. (100% до планових річних призначень). До спеціального фонду надійшло 3051,6 тис. грн., що складає 154,3% до планових річних призначень.

ДОХОДИ
По власних доходах план по загальному фонду виконано на 69,1%. Надійшло 9679,7 тис. грн. податкових і неподаткових платежів, що на 4326,8 тис. грн. менше планового показника на рік. Власні надходження бюджетних установ по спеціальному фонду (КДК 25000000) районного бюджету склали 2516 тис. грн., що становить 192,8% до річного планового показника. Податку на доходи фізичних осіб надійшло 9671,9 тис. грн., або 69,2 % до планових річних показників. Невиконання плану складає 4307,1 тис. грн. (30,8%).
У порівнянні з аналогічним періодом 2012 року, спостерігається збільшення надходжень цього податку на 287,2 тис. грн. або 3,1%. Зазначене обумовлено подальшим зростанням доходів низькооплачуваних верств населення через державне підвищення мінімальних соціальних гарантій.
Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності надійшов в сумі 4,5 тис. грн., при минулорічному надходженні за цей же період 24,7 тис. грн. Спостерігається зменшення надходжень цього податку у порівнянні з 2012 роком на 20,2 тис. грн., що пов’язано із змінами у податковому законодавстві.
Реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців надійшло в сумі 2,6 тис. грн. або 47,7% до річного плану. Відповідно до аналогічного періоду минулого року відбулося зменшення надходжень на 3,4 тис. грн. Згідно до Закону України від 4.04.13 р. № 163-VII ”Про зміни до Бюджетного кодексу України, щодо визначення деяких доходів бюджету” реєстраційний збір з 1.07.13 р. не зараховується до районного бюджету. Інші надходження зафіксовані в сумі 0,7 тис. грн. при плані на рік 0,7 тис. грн.
ВИДАТКИ
Видатки загального фонду по районному бюджету за 2013 рік проведені на суму 84660,6 тис.грн., що складає 95,1% до уточнених планових призначень на рік (89051,9 тис. грн.), в т.ч. питома вага загального виконання в розрізі функцій становить: органи місцевого самоврядування – 818,1 тис.грн. (1%); освіта – 26955,9 тис.грн. (31,8%); охорона здоров’я – 13850,4 тис.грн. (16,4%); соціальний захист – 29756,3 тис.грн.; (35,2%); культура і мистецтво – 4530,2 тис.грн. (5,4%); засоби масової інформації – 32,8 тис.грн.; фізична культура і спорт – 872,4 тис.грн. (1%); транспорт – 345,5 тис.грн. (0,4%); підтримка малого і середнього підприємництва – 15 тис.грн.; запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій – 13 тис.грн.; видатки, не віднесені до основних груп – 30,2 тис.грн.; дотації вирівнювання, що передаються з районних та міських бюджетів – 4991,9 тис.грн.; (5,9%); додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів – 245,1 тис.грн. (0,3%); інші додаткові дотації – 18,9 тис.грн.; субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів – 64,3 тис.грн. (0,1%); субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 1999,8 тис.грн. (2,4%); інші субвенції – 120,8 тис.грн. (0,1%).
Видатки на утримання райради склали 818,1 тис.грн. при уточненому річному плані 838,9 тис.грн., або 97,5% від річних планових показників. В тому числі на виплату зарплати з нарахуванням використано 642 тис.грн., на оплату енергоносіїв – 49,8 тис. грн.
На фінансування закладів освіти спрямовано 26955,9 тис.грн. при уточненому річному плані 28823 тис.грн., або 93,5% від плану. З них на виплату зарплати з нарахуванням направлено 22874,2 тис.грн. На оплату енергоносіїв по установах освіти витрачено 1446,4 тис.грн., з них: теплопостачання – 50,0 тис.грн.; водопостачання – 19,6 тис.грн.; електроенергія – 360,9 тис.грн.; оплата природного газу – 772,5 тис.грн.; оплата інших енергоносіїв – 243,4 тис.грн.
Видатки з охорони здоров’я склали 13850,4 тис.грн., що становить 89,5% від уточненого плану на рік (15481,7 тис.грн.). В тому числі на виплату заробітної плати з нарахуванням направлено 11580,2 тис.грн. На оплату енергоносіїв – 1201,7 тис. грн.
Видатки на соціальний захист за 2013 рік склали 29756,3 тис.грн. при уточненому річному плані 30063,5 тис.грн. Виконання становить 99 %. З них: пільги ветеранам війни і праці – 1774,7 тис.грн.; пільги ветеранам військової служби та органів внутрішніх справ – 81 тис.грн.; пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 117 тис.грн.; пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені ч.4 ст. 20 ЗУ «Про захист рослин», громадянам, передбачені п.ї ч.1 ст.77 Основ законодавства про охорону здоров`я, ч.4 ст. 29 Основ законодавства про культуру, ч.5 ст.29 ЗУ „Про культуру”, ч.2 ст.30 ЗУ „Про бібліотеки та бібліотечну справу”, абзацом першим ч.4 ст.57 ЗУ „Про освіту”, на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням, на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива – 197,7 тис.грн.: пільги багатодітним сім’ям – 160,1 тис.грн.; субсидії населенню - 1699,7 тис.грн.; допомога сім’ям з дітьми – 22148,8 тис.грн.; утримання центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – 429,3 тис.грн.; програми і заходи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – 3,1 тис.грн.; інші програми соціального захисту дітей – 7,2 тис.грн.; інші видатки – 8,2 тис.грн.; заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 28,4 тис.грн.; територіальний центр соцобслуговування (надання соціальних послуг) – 2937,3 тис.грн.; виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам – 93,7 тис.грн.; пільги, що надаються населенню на оплату ЖКП і природного газу (крім ветеранам війни та праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) – 3,6 тис.грн.; фінансова підтримка організацій ветеранів – 29,4 тис.грн.; інші видатки на соціальний захист населення – 37,1 тис.грн.
Видатки на культуру і мистецтво при уточненому річному плані 4719,2 тис.грн., склали 4530,2 тис.грн., або 96%. В тому числі на виплату заробітної плати з нарахуванням направлено 4032,1 тис.грн. На оплату енергоносіїв використано 391,4 тис.грн.
Видатки на засоби масової інформації (на пресу) за 2013 рік становлять 32,8 тис.грн. при уточненому річному плані 75 тис.грн. (або 43,7%).
Видатки на фізичну культуру та спорт склали 872,4 тис.грн. при уточненому плані на рік 917,2 тис.грн. або 95,1%, з них: проведення навчально-тренувальних зборів і змагань – 16,5 тис.грн.; утримання дитячо-юнацької спортивної школи – 663,7 тис.грн.; фінансова підтримка ФСТ «Колос» - 60 тис.грн.; утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл (які підпорядковані громадським організаціям) – 132,2 тис.грн.
Видатки на транспорт склали 345,5 тис.грн. при уточненому річному плані 441,4 тис.грн., або 78,3%, в т.ч.: компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом – 254,3 тис.грн.; компенсаційні виплати на пільговий проїзд на залізничному транспорті – 91,2 тис.грн.
Видатки на підтримку малого і середнього підприємництва склали 15 тис.грн. при уточненому річному плані 15 тис.грн., або 100%.
Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха склали 13 тис.грн. при уточненому річному плані 19 тис.грн., або 68,4%.
Видатки, не віднесені до основних груп, – при уточненому річному плані 30,5 тис. грн., склали 30,2 тис.грн. або 98,9%.
P.S. Публічне представлення інформації про виконання райбюджету відбудеться 11 березня 2014 року на черговій сесії райради.

Фінансове управління райдержадміністрації