До доходної частини загального фонду районного бюджету за 2015 рік надійшло 117693,5 тис. грн, що становить 98,6% до уточнених річних бюджетних призначень, в тому числі офіційних трансфертів 102758,2 тис. грн, що становить 99,9% до плану на рік. Базова дотація з
державного бюджету надійшла в сумі 4949,4 тис. грн (100% до планових річних призначень). До спеціального фонду надійшло 3130,7 тис. грн, що складає 103,3% до річного плану.
Видаткова частина виконана в сумі 120967,4 тис. грн, в т.ч. загальний фонд - 1 13835,5 тис. грн (98,4%), спеціальний фонд - 7131,9 тис. грн (98,7%).
ДОХОДИ
За власними доходами план за загальним фондом виконано на 90,6%, надійшло 14935,3 тис. грн. податкових і неподаткових платежів, що на 1557,2 тис. грн менше планового річного показника.
Власні надходження бюджетних установ за спеціальним фонду (КДК 25000000) районного бюджету склали 3060,9 тис. грн, що становить 103,3% до річного планового показника. Основним джерелом наповнення районного бюджету є податок на доходи фізичних осіб. Даного податку надійшло 14635,9 тис. грн.
У порівнянні з надходженнями минулого року податку на доходи фізичних осіб у перерахунку до % відрахувань 2015 року отримано більше на 2324,4 тис. грн.
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності надійшов у сумі 22,3 тис. грн, або 101,4 % до уточненого річного плану. В порівнянні з аналогічним періодом попереднього року податку надійшло більше на 4,6 тис. грн, що пов’язане із збільшенням надходжень по таких підприємствах як редакція газети «Промінь» - на 9,7 тис. грн та КП „Щорська житлово-експлуатаційна дільниця” - на 1,5 тис. грн.
Інших надходжень за звітний рік надійшло 276,4 тис. грн. В порівнянні з надходженнями 2014 року надходження збільшились на 274,6 тис. гри. Значне збільшення надходжень по цьому виду податку відбулося за рахунок збільшення повернень за 2012-2014 роки згідно з актами перевірок, а також повернення компенсації середньої зарплати працівникам, призваним на військову службу.
ВИДАТКИ
Видатки загального фонду по районному бюджету за 2015 рік проведені на суму 113835,5 тис. грн, що складає 98,4% до уточнених планових призначень на рік (115735,9 тис. грн), в т.ч. питома вага загального виконання в розрізі функцій становить: органи місцевого самоврядування - 1038,5 тис. грн (0,9%); освіта — 34648,2 тис. грн; (30,5%); охорона здоров’я - 21189 тис. грн (18,6%); соціальний захист - 46593,7 тис. грн; (40,9%); житлово-комунальне господарство - 213,9 (0,2%); культура і мистецтво - 5193,2 тис. грн (4,6%); засоби масової інформації - 50 тис. грн; фізична культура і спорт - 1122,4 тис. грн (1%); транспорт - 329,7 тис. грн (0,3%); підтримка малого і середнього підприємництва - 11 тис. грн; запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій - 154,6 тис. грн (0,1%); видатки, не віднесені до основних груп - 603,5 тис. грн (0,5%); стабілізаційна дотація - 90,5 тис. грн (0,1%); інші додаткові дотації - 71,2 тис. грн (0,1%); інші субвенції - 1461,7 тис. грн (1,3%); субвенція на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів - 1064,4 тис. грн (0,9%).
Видатки на утримання райради склали 1038,5 тис. грн. при уточненому річному плані 1059,3 тис. грн. або 98% від річних планових показників. В тому числі на виплату заробітної плати з нарахуванням використано 844,5 тис. грн. На оплату енергоносіїв - 83,3 тис. грн.
На фінансування закладів освіти спрямовано 34648,2 тис. грн (в тому числі за рахунок освітньої субвенції - 25272,2 тис. грн.) при уточненому річному плані 35514,2 тис. грн. або 97,6% від плану. З них на виплату заробітної плати з нарахуваннями направлено 27719,1 тис. грн (в тому числі за рахунок освітньої субвенції - 21248,4 тис. грн).
На оплату енергоносіїв по установах освіти витрачено 2753,7 тис. грн. (в тому числі за рахунок освітньої субвенції - 2172,4 тис. грн), з них: теплопостачання - 1001,7 тис. грн.; водопостачання - 71,3 тис. грн, електроенергія - 504 тис. грн; оплата природного газу - 945,4 тис. грн., оплата інших енергоносіїв - 231,3 тис. грн.
На видатки з охорони здоров’я спрямовано 21189 тис. грн (в тому числі за рахунок медичної субвенції - 19733,4 тис. грн.), що становить 96,6% від уточненого плану на рік (21942,7 тис. грн). У тому числі на виплату заробітної плати з нарахуваннями направлено 16360 тис. грн (в тому числі за рахунок медичної субвенції - 15896,9 тис. грн), в т. ч. по лікарнях - 12402,9 тис. грн (в тому числі за рахунок медичної субвенції – 12121,8 тис. грн), по центру первинної медико-санітарної допомоги – 3957,1 тис. грн (за рахунок медичної субвенції - 3775,1 тис. грн). На оплату енергоносіїв - 3186,3 тис. грн. (в тому числі за рахунок медичної субвенції - 2641,4 тис. грн), в т. ч. по лікарнях – 2764,6 тис. грн. (в тому числі за рахунок медичної субвенції - 2223,8 тис. грн.), по центру первинної медико-санітарної допомоги - 421,7 тис. грн (в тому числі за рахунок медичної субвенції - 417,6 тис. грн).
Видатки на соціальний захист за 2015 рік склали 46593,7 тис. грн. при уточненому річному плані 46654,4 тис. грн. Виконання становить 99,9%. З них: пільги ветеранам війни і праці - 2321,9 тис. грн; пільги ветеранам військової служби та органів внутрішніх справ - 138,7 тис. грн; пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - 186,1 тис. грн.; пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України „Про захист рослин”, громадянам, передбачені пунктом «ї» частини першої ст. 77 Основ законодавства про охорону здоров’я, частиною четвертою статті 29 Основ законодавства про культуру, частиною п’ятою ст. 29 ЗУ „Про культуру”, частиною другою статті 30 ЗУ „Про бібліотеки та бібліотечну справу”, абзацом першим частини четвертої ст. 57 ЗУ „Про освіту”, на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням, на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива - 323 тис. грн; пільги багатодітним сім’ям - 281,3 тис. грн; субсидії населенню - 13554,3 тис. грн; допомога сім’ям з дітьми - 25606,9 тис. грн; утримання центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді - 272,8 тис. грн; програми і заходи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді - 5 тис. грн; інші програми соціального захисту дітей - 14,9 тис. грн; інші видатки - 5,5 тис. грн; територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) - 3565,7 тис. грн; виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам - 123,7 тис. грн; пільги, що надаються населенню на оплату ЖКП і природного газу (крім ветеранів війни та праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) - 10,7 тис. грн; фінансова підтримка організацій ветеранів - 35 тис. грн; інші видатки на соціальний захист населення - 148,2 тис. грн.
Видатки на житлово-комунальне господарство за 2015 рік склали 213,9 тис. грн при уточненому річному плані 213,9 тис. грн або 100%. З них: погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізовано - 213,9 тис. грн. Видатки на культуру і мистецтво при уточненому річному плані 5321,2 тис. грн склали 5193,2 тис. грн. або 97,6%. В тому числі на виплату заробітної плати з нарахуваннями направлено 4490,3 тис. грн. На оплату енергоносіїв використано 620,2 тис. грн.
Видатки по засобах масової інформації (на пресу) за 2015 рік становлять 50 тис. грн при уточненому річному плані 50 тис. грн (або 100%).
Видатки на фізичну культуру та спорт склали 1122,4 тис. грн при уточненому плані на рік 1147,3 тис. грн. або 97,8%, з них: проведення навчально-тренувальних зборів і змагань - 32,7 тис. грн.; утримання дитячо-юнацької спортивної школи - 826,6 тис. грн; фінансова підтримка ФСТ «Колос» - 114,6 тис. грн; утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл (які підпорядковані громадським організаціям) - 148,5 тис. грн.
Видатки на транспорт склали 329,7 тис. грн при уточненому річному плані 356,2 тис. грн або 92,6%, в т.ч.: компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом - 209,9 тис. грн; компенсаційні виплати на пільговий проїзд на залізничному транспорті - 119,8 тис. грн. Видатки на підтримку малого і середнього підприємництва склали 11 тис. грн при уточненому річному плані 11 тис. грн або 100%. Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха склали 154,6 тис. грн при уточненому річному плані 154,6 тис. грн або 100%.
Видатки, не віднесені до основних груп, при уточненому річному плані 603,6 тис. грн склали 603,5 тис. грн або 100%.
М.ІВАНИЦЬКИЙ,
начальник фінансового управління Щорської райдержадміністрації
державного бюджету надійшла в сумі 4949,4 тис. грн (100% до планових річних призначень). До спеціального фонду надійшло 3130,7 тис. грн, що складає 103,3% до річного плану.
Видаткова частина виконана в сумі 120967,4 тис. грн, в т.ч. загальний фонд - 1 13835,5 тис. грн (98,4%), спеціальний фонд - 7131,9 тис. грн (98,7%).
ДОХОДИ
За власними доходами план за загальним фондом виконано на 90,6%, надійшло 14935,3 тис. грн. податкових і неподаткових платежів, що на 1557,2 тис. грн менше планового річного показника.
Власні надходження бюджетних установ за спеціальним фонду (КДК 25000000) районного бюджету склали 3060,9 тис. грн, що становить 103,3% до річного планового показника. Основним джерелом наповнення районного бюджету є податок на доходи фізичних осіб. Даного податку надійшло 14635,9 тис. грн.
У порівнянні з надходженнями минулого року податку на доходи фізичних осіб у перерахунку до % відрахувань 2015 року отримано більше на 2324,4 тис. грн.
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності надійшов у сумі 22,3 тис. грн, або 101,4 % до уточненого річного плану. В порівнянні з аналогічним періодом попереднього року податку надійшло більше на 4,6 тис. грн, що пов’язане із збільшенням надходжень по таких підприємствах як редакція газети «Промінь» - на 9,7 тис. грн та КП „Щорська житлово-експлуатаційна дільниця” - на 1,5 тис. грн.
Інших надходжень за звітний рік надійшло 276,4 тис. грн. В порівнянні з надходженнями 2014 року надходження збільшились на 274,6 тис. гри. Значне збільшення надходжень по цьому виду податку відбулося за рахунок збільшення повернень за 2012-2014 роки згідно з актами перевірок, а також повернення компенсації середньої зарплати працівникам, призваним на військову службу.
ВИДАТКИ
Видатки загального фонду по районному бюджету за 2015 рік проведені на суму 113835,5 тис. грн, що складає 98,4% до уточнених планових призначень на рік (115735,9 тис. грн), в т.ч. питома вага загального виконання в розрізі функцій становить: органи місцевого самоврядування - 1038,5 тис. грн (0,9%); освіта — 34648,2 тис. грн; (30,5%); охорона здоров’я - 21189 тис. грн (18,6%); соціальний захист - 46593,7 тис. грн; (40,9%); житлово-комунальне господарство - 213,9 (0,2%); культура і мистецтво - 5193,2 тис. грн (4,6%); засоби масової інформації - 50 тис. грн; фізична культура і спорт - 1122,4 тис. грн (1%); транспорт - 329,7 тис. грн (0,3%); підтримка малого і середнього підприємництва - 11 тис. грн; запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій - 154,6 тис. грн (0,1%); видатки, не віднесені до основних груп - 603,5 тис. грн (0,5%); стабілізаційна дотація - 90,5 тис. грн (0,1%); інші додаткові дотації - 71,2 тис. грн (0,1%); інші субвенції - 1461,7 тис. грн (1,3%); субвенція на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів - 1064,4 тис. грн (0,9%).
Видатки на утримання райради склали 1038,5 тис. грн. при уточненому річному плані 1059,3 тис. грн. або 98% від річних планових показників. В тому числі на виплату заробітної плати з нарахуванням використано 844,5 тис. грн. На оплату енергоносіїв - 83,3 тис. грн.
На фінансування закладів освіти спрямовано 34648,2 тис. грн (в тому числі за рахунок освітньої субвенції - 25272,2 тис. грн.) при уточненому річному плані 35514,2 тис. грн. або 97,6% від плану. З них на виплату заробітної плати з нарахуваннями направлено 27719,1 тис. грн (в тому числі за рахунок освітньої субвенції - 21248,4 тис. грн).
На оплату енергоносіїв по установах освіти витрачено 2753,7 тис. грн. (в тому числі за рахунок освітньої субвенції - 2172,4 тис. грн), з них: теплопостачання - 1001,7 тис. грн.; водопостачання - 71,3 тис. грн, електроенергія - 504 тис. грн; оплата природного газу - 945,4 тис. грн., оплата інших енергоносіїв - 231,3 тис. грн.
На видатки з охорони здоров’я спрямовано 21189 тис. грн (в тому числі за рахунок медичної субвенції - 19733,4 тис. грн.), що становить 96,6% від уточненого плану на рік (21942,7 тис. грн). У тому числі на виплату заробітної плати з нарахуваннями направлено 16360 тис. грн (в тому числі за рахунок медичної субвенції - 15896,9 тис. грн), в т. ч. по лікарнях - 12402,9 тис. грн (в тому числі за рахунок медичної субвенції – 12121,8 тис. грн), по центру первинної медико-санітарної допомоги – 3957,1 тис. грн (за рахунок медичної субвенції - 3775,1 тис. грн). На оплату енергоносіїв - 3186,3 тис. грн. (в тому числі за рахунок медичної субвенції - 2641,4 тис. грн), в т. ч. по лікарнях – 2764,6 тис. грн. (в тому числі за рахунок медичної субвенції - 2223,8 тис. грн.), по центру первинної медико-санітарної допомоги - 421,7 тис. грн (в тому числі за рахунок медичної субвенції - 417,6 тис. грн).
Видатки на соціальний захист за 2015 рік склали 46593,7 тис. грн. при уточненому річному плані 46654,4 тис. грн. Виконання становить 99,9%. З них: пільги ветеранам війни і праці - 2321,9 тис. грн; пільги ветеранам військової служби та органів внутрішніх справ - 138,7 тис. грн; пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - 186,1 тис. грн.; пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України „Про захист рослин”, громадянам, передбачені пунктом «ї» частини першої ст. 77 Основ законодавства про охорону здоров’я, частиною четвертою статті 29 Основ законодавства про культуру, частиною п’ятою ст. 29 ЗУ „Про культуру”, частиною другою статті 30 ЗУ „Про бібліотеки та бібліотечну справу”, абзацом першим частини четвертої ст. 57 ЗУ „Про освіту”, на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням, на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива - 323 тис. грн; пільги багатодітним сім’ям - 281,3 тис. грн; субсидії населенню - 13554,3 тис. грн; допомога сім’ям з дітьми - 25606,9 тис. грн; утримання центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді - 272,8 тис. грн; програми і заходи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді - 5 тис. грн; інші програми соціального захисту дітей - 14,9 тис. грн; інші видатки - 5,5 тис. грн; територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) - 3565,7 тис. грн; виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам - 123,7 тис. грн; пільги, що надаються населенню на оплату ЖКП і природного газу (крім ветеранів війни та праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) - 10,7 тис. грн; фінансова підтримка організацій ветеранів - 35 тис. грн; інші видатки на соціальний захист населення - 148,2 тис. грн.
Видатки на житлово-комунальне господарство за 2015 рік склали 213,9 тис. грн при уточненому річному плані 213,9 тис. грн або 100%. З них: погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізовано - 213,9 тис. грн. Видатки на культуру і мистецтво при уточненому річному плані 5321,2 тис. грн склали 5193,2 тис. грн. або 97,6%. В тому числі на виплату заробітної плати з нарахуваннями направлено 4490,3 тис. грн. На оплату енергоносіїв використано 620,2 тис. грн.
Видатки по засобах масової інформації (на пресу) за 2015 рік становлять 50 тис. грн при уточненому річному плані 50 тис. грн (або 100%).
Видатки на фізичну культуру та спорт склали 1122,4 тис. грн при уточненому плані на рік 1147,3 тис. грн. або 97,8%, з них: проведення навчально-тренувальних зборів і змагань - 32,7 тис. грн.; утримання дитячо-юнацької спортивної школи - 826,6 тис. грн; фінансова підтримка ФСТ «Колос» - 114,6 тис. грн; утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл (які підпорядковані громадським організаціям) - 148,5 тис. грн.
Видатки на транспорт склали 329,7 тис. грн при уточненому річному плані 356,2 тис. грн або 92,6%, в т.ч.: компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом - 209,9 тис. грн; компенсаційні виплати на пільговий проїзд на залізничному транспорті - 119,8 тис. грн. Видатки на підтримку малого і середнього підприємництва склали 11 тис. грн при уточненому річному плані 11 тис. грн або 100%. Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха склали 154,6 тис. грн при уточненому річному плані 154,6 тис. грн або 100%.
Видатки, не віднесені до основних груп, при уточненому річному плані 603,6 тис. грн склали 603,5 тис. грн або 100%.
М.ІВАНИЦЬКИЙ,
начальник фінансового управління Щорської райдержадміністрації
Комментариев нет:
Отправить комментарий